1.采购部内部文件的编制，发放，归档。
2.负责每月培训计划的提交与落实，包括管理制度文件的学习统计。
3.负责合同编制和归档。
4.每月20号左右与各供应商对账单对账，催促供应商尽快开具发票。
5.发票及时核对后总经理签字上交财务，做好登记。
6.编制准备认证体系需要的《合格供应商名录》，《供应商调查评估表》，《7S和安全检查表》，《供应商日常业绩登记表》，《供应商合同》等文件。
7.收集供方资质和证书。
8协助部长做好ERP辅助工作。
9.采购结束的流程及时做结案处理。