1、根据纸质合同审核、监督系统录入的销售订单，检查超期合同，提请贸易催促提货并及时办理延期审批手续;
2、催促客户打款，核对客户资金账，核对定金、可用货款等;
3、系统销售出库单核对，根据销售出库单及时生成应收单;
4、定期检查客户信用档案;
5、定期与客户对账，同时与贸易部做好特殊业务沟通;
6、发票保管、开具销售发票等