1.每天根据采购入库单，付款回单，签合同数量，结算情况统计采购采购合同执行情况统计表；
2.每天根据付款回单，做其他业务凭证后生成凭证；
3.审核供应商结算明细（利息，付款，到货吨位），与仓库人员沟通采购入库数量、运费、以及供应商问题；
4.采购发票管理，及时与采购部、供应商核对采购发票到账情况，并及时索要采购发票及运费发票，未来票的月末暂估；
5.与供应商对账；
6.整理并装订财务凭证；
7.领导安排的其他事宜。